Faktúry
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 59,88€ , Číslo:: 108/2024 |
24.06.2024 | 1.25 MB (1 súbor) |
|
Členský príspevok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SEZO - Spiš, združenie obcí , Cena spolu: 2581,14€ , Číslo:: 107/2024 |
24.06.2024 | 1.54 MB (1 súbor) |
|
Kontajner plastový 120 a 240 l
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 989,09€ , Číslo:: 106/2024 |
24.06.2024 | 1.62 MB (1 súbor) |
|
obedy ms 05/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Správa školských zariadení , Cena spolu: 659,60€ , Číslo:: 105/2024 |
24.06.2024 | 1.31 MB (1 súbor) |
|
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV 05/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 75€ , Číslo:: 104/2024 |
05.06.2024 | 2.72 MB (1 súbor) |
|
Nášivky na hasičské bundy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MUCHA REKLAMA s.r.o. , Cena spolu: 295,90€ , Číslo:: 103/2024 |
05.06.2024 | 2.72 MB (1 súbor) |
|
Vývoz zmesový komunálny odpad 05/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 683,74€ , Číslo:: 102/2024 |
03.06.2024 | 1.78 MB (1 súbor) |
|
výkon zodpovednej osoby 06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o. , Cena spolu: 55,20€ , Číslo:: 101/2024 |
03.06.2024 | 1.33 MB (1 súbor) |
|
Elektrina COV 04/204
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 336,84€ , Číslo:: 100/2024 |
30.05.2024 | 2.74 MB (1 súbor) |
|
Vodne COV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s , Cena spolu: 1,52€ , Číslo:: 99/2024 |
27.05.2024 | Žiadny súbor |
|
Vodné OU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s , Cena spolu: 33,43€ , Číslo:: 98/2024 |
27.05.2024 | Žiadny súbor |
|
Vodné KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s , Cena spolu: 7,60€ , Číslo:: 97/2024 |
27.05.2024 | Žiadny súbor |
|
Aktualizačné vzdelávanie MS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pro Solutions s.r.o. , Cena spolu: 44€ , Číslo:: 96/2024 |
27.05.2024 | Žiadny súbor |
|
Aktualizačné vzdelávanie MS
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Pro Solutions s.r.o. , Cena spolu: 44€ , Číslo:: 95/2024 |
27.05.2024 | Žiadny súbor |
|
sluzby mobilnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 38,40€ , Číslo:: 94/2024 |
27.05.2024 | 15.4 MB (1 súbor) |
|
reg.poplatok za doménu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 23,76€ , Číslo:: 93/2024 |
21.05.2024 | 2.12 MB (1 súbor) |
|
elektrina klub
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 135,19€ , Číslo:: 92/2024 |
17.05.2024 | 2.54 MB (1 súbor) |
|
obedy ocu 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Kapsdorfer , Cena spolu: 530,64€ , Číslo:: 91/2024 |
15.05.2024 | 1.53 MB (1 súbor) |
|
Elektrina 01.03-31.05.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 1686€ , Číslo:: 90/2024 |
13.05.2024 | 2.66 MB (1 súbor) |
|
Služby pevnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 17,99€ , Číslo:: 89/2024 |
13.05.2024 | 1.91 MB (1 súbor) |
|
BRKO 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 22,80€ , Číslo:: 88/2024 |
13.05.2024 | 1.54 MB (1 súbor) |
|
Služby v oblasti IT 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stanislav Klubert , Cena spolu: 36€ , Číslo:: 87/2024 |
13.05.2024 | 1.61 MB (1 súbor) |
|
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 59,88€ , Číslo:: 86/2024 |
09.05.2024 | 1.14 MB (1 súbor) |
|
Spracovanie projektovej dokumentácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AMP Projekt s.r.o. , Cena spolu: 250€ , Číslo:: 85/2024 |
09.05.2024 | 2.24 MB (1 súbor) |
|
Pozáručná oprava - výmena zdroja
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: InLed s.r.o. , Cena spolu: 158,40€ , Číslo:: 84/2024 |
09.05.2024 | 1.39 MB (1 súbor) |
|
Úprava rozpočtu "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy "
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Mária Pokryvková , Cena spolu: 144€ , Číslo:: 83/2024 |
07.05.2024 | 1.19 MB (1 súbor) |
|
Kameň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DIPPER s.r.o. , Cena spolu: 161,84€ , Číslo:: 82/2024 |
07.05.2024 | 1.37 MB (1 súbor) |
|
Obedy pre MS 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Správa školských zariadení , Cena spolu: 660,40€ , Číslo:: 81/2024 |
07.05.2024 | 1.32 MB (1 súbor) |
|
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 75€ , Číslo:: 80/2024 |
03.05.2024 | 1.28 MB (1 súbor) |
|
výkon zodpovednej osoby 05/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o. , Cena spolu: 55,20€ , Číslo:: 79/2024 |
02.05.2024 | Žiadny súbor |
|
služby mobilnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 38,40€ , Číslo:: 78/2024 |
02.05.2024 | 2.35 MB (1 súbor) |
|
Vývoz zmesový komunálny odpad 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 645,98€ , Číslo:: 77/2024 |
02.05.2024 | 1.74 MB (1 súbor) |
|
sluzby mobilnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 40,42€ , Číslo:: 76/2024 |
02.05.2024 | 2.2 MB (1 súbor) |
|
služby mobilnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 39,11€ , Číslo:: 75/2024 |
02.05.2024 | 2.3 MB (1 súbor) |
|
technologický servis COV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 168,20€ , Číslo:: 74/2024 |
02.05.2024 | 1.32 MB (1 súbor) |
|
kameň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DIPPER s.r.o. , Cena spolu: 897,77€ , Číslo:: 73/2024 |
02.05.2024 | 1.33 MB (1 súbor) |
|
dopracovanie 1 casti PD Revitalizácia parku 01 Spevnené plochy a terénne úpravy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Zaremprojekt s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: 72/2024 |
16.04.2024 | 208.2 kB (1 súbor) |
|
elektrina klub 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 152,08€ , Číslo:: 71/2024 |
16.04.2024 | 807.5 kB (1 súbor) |
|
Brko 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 22,80€ , Číslo:: 70/2024 |
16.04.2024 | 340.3 kB (1 súbor) |
|
Služby v oblasti IT 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stanislav Klubert , Cena spolu: 36€ , Číslo:: 69/2024 |
16.04.2024 | 307.7 kB (1 súbor) |
|
Korwin- podpora vzdialená
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Datalan a.s , Cena spolu: 127,80€ , Číslo:: 68/2024 |
16.04.2024 | 319.1 kB (1 súbor) |
|
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 59,88€ , Číslo:: 67/2024 |
16.04.2024 | 270 kB (1 súbor) |
|
Elektrina COV 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 349,28€ , Číslo:: 66/2024 |
16.04.2024 | 762.9 kB (1 súbor) |
|
Služby pevnej siete 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 17,99€ , Číslo:: 65/2024 |
16.04.2024 | 640.5 kB (1 súbor) |
|
Vykonanie prác autorizovaného bezpečnostného technika, technika po a preventivára obce 01,02,03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Peter Pavlík , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 64/2024 |
08.04.2024 | 1.35 MB (1 súbor) |
|
Poistenie majetku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA , Cena spolu: 834,68€ , Číslo:: 63/2024 |
08.04.2024 | 2.19 MB (1 súbor) |
|
obedy ocu 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Kapsdorfer , Cena spolu: 495,26€ , Číslo:: 62/2024 |
08.04.2024 | 1.73 MB (1 súbor) |
|
výkon zodpovednej osoby 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o. , Cena spolu: 55,20€ , Číslo:: 61/2024 |
08.04.2024 | 1.31 MB (1 súbor) |
|
Vývoz zmesový komunálny odpad 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 681,42€ , Číslo:: 60/2024 |
08.04.2024 | 1.64 MB (1 súbor) |
|
Obedy MS 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Správa školských zariadení , Cena spolu: 523,20€ , Číslo:: 59/2024 |
08.04.2024 | 1.34 MB (1 súbor) |