Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
dopracovanie 1 casti PD Revitalizácia parku 01 Spevnené plochy a terénne úpravy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Zaremprojekt s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: 72/2024 |
16.04.2024 | 208.2 kB (1 súbor) |
elektrina klub 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 152,08€ , Číslo:: 71/2024 |
16.04.2024 | 807.5 kB (1 súbor) |
Brko 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 22,80€ , Číslo:: 70/2024 |
16.04.2024 | 340.3 kB (1 súbor) |
Služby v oblasti IT 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stanislav Klubert , Cena spolu: 36€ , Číslo:: 69/2024 |
16.04.2024 | 307.7 kB (1 súbor) |
Korwin- podpora vzdialená
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Datalan a.s , Cena spolu: 127,80€ , Číslo:: 68/2024 |
16.04.2024 | 319.1 kB (1 súbor) |
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 59,88€ , Číslo:: 67/2024 |
16.04.2024 | 270 kB (1 súbor) |
Elektrina COV 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 349,28€ , Číslo:: 66/2024 |
16.04.2024 | 762.9 kB (1 súbor) |
Služby pevnej siete 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 17,99€ , Číslo:: 65/2024 |
16.04.2024 | 640.5 kB (1 súbor) |
Vykonanie prác autorizovaného bezpečnostného technika, technika po a preventivára obce 01,02,03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Peter Pavlík , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 64/2024 |
08.04.2024 | 1.35 MB (1 súbor) |
Poistenie majetku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA , Cena spolu: 834,68€ , Číslo:: 63/2024 |
08.04.2024 | 2.19 MB (1 súbor) |
obedy ocu 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Kapsdorfer , Cena spolu: 495,26€ , Číslo:: 62/2024 |
08.04.2024 | 1.73 MB (1 súbor) |
výkon zodpovednej osoby 04/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o. , Cena spolu: 55,20€ , Číslo:: 61/2024 |
08.04.2024 | 1.31 MB (1 súbor) |
Vývoz zmesový komunálny odpad 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 681,42€ , Číslo:: 60/2024 |
08.04.2024 | 1.64 MB (1 súbor) |
Obedy MS 03/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Správa školských zariadení , Cena spolu: 523,20€ , Číslo:: 59/2024 |
08.04.2024 | 1.34 MB (1 súbor) |
pomoc pri výkone správy majetku ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 75€ , Číslo:: 58/2024 |
08.04.2024 | 1.25 MB (1 súbor) |
ročný poplatok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T-MAPY s.r.o. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: 57/2024 |
08.04.2024 | 1.33 MB (1 súbor) |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ARTCOMP, s.r.o. , Cena spolu: 650€ , Číslo:: 56/2024 |
08.04.2024 | 1.54 MB (1 súbor) |
prenájom Vok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 300,50€ , Číslo:: 55/2024 |
08.04.2024 | 1.59 MB (1 súbor) |
kameň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DIPPER s.r.o. , Cena spolu: 2580,43€ , Číslo:: 54/2024 |
27.03.2024 | 1.48 MB (1 súbor) |
Polymerická samolepka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Craft studio , Cena spolu: 17,76€ , Číslo:: 53/2024 |
26.03.2024 | 1.36 MB (1 súbor) |