Zverejňovanie
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Dodatok č2 2019 k VZN č 2/2010
Kategória: VZN |
16.11.2023 | 157.4 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č.1/2022 VZN č3/2019
Kategória: VZN |
16.11.2023 | 284.8 kB (1 súbor) |
|
Zmluva-zákonná poistka protipovodňový vozík
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA , Cena spolu: 24,02€ , Číslo:: 27-2023 |
13.11.2023 | 3.56 MB (1 súbor) |
|
Zmluva-zmluva o dielo -projektová dokumentácia
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Zaremprojekt s.r.o , Cena spolu: 5500€ , Číslo:: 25-2023 |
09.11.2023 | 4.56 MB (1 súbor) |
|
Vývoz zmesový komunálny odpad 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 666€ , Číslo:: 202 |
09.11.2023 | 1.6 MB (1 súbor) |
|
elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 4646€ , Číslo:: 218 |
09.11.2023 | 2.42 MB (1 súbor) |
|
technologický servis COV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 168,19€ , Číslo:: 217 |
09.11.2023 | 1.33 MB (1 súbor) |
|
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 46,80€ , Číslo:: 216/2023 |
09.11.2023 | 1.25 MB (1 súbor) |
|
poistka vozík
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA , Cena spolu: 24,02€ , Číslo:: 215/2023 |
09.11.2023 | 2.73 MB (1 súbor) |
|
poistka za mercedes
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA , Cena spolu: 143,87€ , Číslo:: 214/2023 |
09.11.2023 | Žiadny súbor |
|
elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 420,17€ , Číslo:: 213/2023 |
09.11.2023 | 2.78 MB (1 súbor) |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Mária Pokryvková , Cena spolu: 400€ , Číslo:: 212/2023 |
09.11.2023 | 1.4 MB (1 súbor) |
|
Strava pre deti 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Správa školských zariadení , Cena spolu: 521,20€ , Číslo:: 211/2023 |
09.11.2023 | 1.37 MB (1 súbor) |
|
Služby pevnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 19,99€ , Číslo:: 210/2023 |
09.11.2023 | 1.78 MB (1 súbor) |
|
poistné
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Generali Poisťovňa , Číslo:: 209/2023 |
09.11.2023 | 2.99 MB (1 súbor) |
|
obedy ocu 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Martin Kapsdorfer , Cena spolu: 607,29€ , Číslo:: 208/2023 |
09.11.2023 | 1.68 MB (1 súbor) |
|
Vývoz zmesový komunálny odpad 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 717,66€ , Číslo:: 207/2023 |
09.11.2023 | 1.76 MB (1 súbor) |
|
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 75€ , Číslo:: 206/2023 |
09.11.2023 | 1.28 MB (1 súbor) |
|
prenájom Vok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 357,11€ , Číslo:: 205/2023 |
09.11.2023 | 1.57 MB (1 súbor) |
|
školenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VESNA , Cena spolu: 39,96€ , Číslo:: 204/2023 |
09.11.2023 | 1.21 MB (1 súbor) |