Zverejňovanie
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
pomoc pri výkone správy majetku ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 75€ , Číslo:: 58/2024 |
08.04.2024 | 1.25 MB (1 súbor) |
ročný poplatok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T-MAPY s.r.o. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: 57/2024 |
08.04.2024 | 1.33 MB (1 súbor) |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ARTCOMP, s.r.o. , Cena spolu: 650€ , Číslo:: 56/2024 |
08.04.2024 | 1.54 MB (1 súbor) |
prenájom Vok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 300,50€ , Číslo:: 55/2024 |
08.04.2024 | 1.59 MB (1 súbor) |
Zberné nádoby
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Číslo:: 7/2024 |
04.04.2024 | 2.09 MB (1 súbor) |
Vážiaci evidenčný systém
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Číslo:: 6/2024 |
04.04.2024 | 2.09 MB (1 súbor) |
kameň
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DIPPER s.r.o. , Cena spolu: 2580,43€ , Číslo:: 54/2024 |
27.03.2024 | 1.48 MB (1 súbor) |
Polymerická samolepka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Craft studio , Cena spolu: 17,76€ , Číslo:: 53/2024 |
26.03.2024 | 1.36 MB (1 súbor) |
Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slavomír Petruška , Cena spolu: 5394€ , Číslo:: 8/2024 |
23.03.2024 | 1.66 MB (1 súbor) |
Zmluva č.3240763 o poskytnutí dotácie z pr. DPO SR
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR , Cena spolu: 3000€ , Číslo:: 7/2024 |
22.03.2024 | 1.68 MB (1 súbor) |
Toner do tlaciarne
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EMM spol s.r.o. , Cena spolu: 96€ , Číslo:: 52/2024 |
19.03.2024 | 1.33 MB (1 súbor) |
Ročná kontrola detských ihrísk
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EKOTEC spol. s.r.o. , Cena spolu: 295,80€ , Číslo:: 51/2024 |
19.03.2024 | 1.49 MB (1 súbor) |
proj. dok. Revitalizácia parku , dopracovanie casti Spevnené plochy a terénne úpravy
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Zaremprojekt s.r.o. , Cena spolu: 400€ , Číslo:: 50/2024 |
14.03.2024 | 1.27 MB (1 súbor) |
Služby pevnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 17,99€ , Číslo:: 49/2024 |
14.03.2024 | 1.98 MB (1 súbor) |
elektrina klub 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 152,08€ , Číslo:: 48/2024 |
14.03.2024 | 2.41 MB (1 súbor) |
vypracovanie hlásenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 72€ , Číslo:: 47/2024 |
14.03.2024 | 7.71 MB (1 súbor) |
energetický certifikát
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DELWAY , Cena spolu: 636€ , Číslo:: 46/2024 |
14.03.2024 | 7.71 MB (1 súbor) |
Služby v oblasti IT 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stanislav Klubert , Cena spolu: 36€ , Číslo:: 45/2024 |
14.03.2024 | 7.71 MB (1 súbor) |
Obedy ms 02/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Správa školských zariadení , Cena spolu: 446,60€ , Číslo:: 44/2024 |
14.03.2024 | 7.71 MB (1 súbor) |
Kniha čarovná "Spišská Nová Ves" a okolie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CBS apol, s.r.o. , Cena spolu: 792€ , Číslo:: 43/2024 |
14.03.2024 | 9.19 MB (1 súbor) |