Faktúry
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Materiál na prístrešok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VISTACO , Cena spolu: 885,26€ bez DPH , Číslo:: 180/2024 |
12.09.2024 | 1.6 MB (1 súbor) |
|
Služby pevnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 17,99€ bez DPH , Číslo:: 179/2024 |
12.09.2024 | 1.9 MB (1 súbor) |
|
právne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr .Dávid Kollár , Cena spolu: 312,43€ bez DPH , Číslo:: 178/2024 |
12.09.2024 | 1.48 MB (1 súbor) |
|
Elektrina COV 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 348,10€ bez DPH , Číslo:: 177/2024 |
12.09.2024 | 1.54 MB (1 súbor) |
|
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 75€ bez DPH , Číslo:: 176/2024 |
12.09.2024 | 1.27 MB (1 súbor) |
|
spracovanie odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CMT Group s.r.o. , Cena spolu: 36€ bez DPH , Číslo:: 175/2024 |
12.09.2024 | Žiadny súbor |
|
Toner do tlaciarne
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jumbo-Market s.r.o. , Cena spolu: 215€ bez DPH , Číslo:: 174/2024 |
12.09.2024 | 1.75 MB (1 súbor) |
|
obedy ocu 07-08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Gastro MK s.r.o. , Cena spolu: 188,67€ bez DPH , Číslo:: 173/2024 |
12.09.2024 | 1.03 MB (1 súbor) |
|
drobný stavebný odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 194,66€ bez DPH , Číslo:: 172/2024 |
12.09.2024 | 1.61 MB (1 súbor) |
|
Kamen
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SIDE Trans, s.r.o. , Cena spolu: 130,70€ bez DPH , Číslo:: 171/2024 |
12.09.2024 | 1.45 MB (1 súbor) |
|
právne služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr .Dávid Kollár , Cena spolu: 625,51€ bez DPH , Číslo:: 170/2024 |
12.09.2024 | 1.55 MB (1 súbor) |
|
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 82,68€ bez DPH , Číslo:: 169/2024 |
12.09.2024 | 1.4 MB (1 súbor) |
|
elektroprojekt- elektrická prípojka na vývierku - park
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Štefan Staroň , Cena spolu: 140€ bez DPH , Číslo:: 168/2024 |
12.09.2024 | 1.06 MB (1 súbor) |
|
Poznávací atlas Regiónu Spiš
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Zirek group s.r.o. , Cena spolu: 185,90€ bez DPH , Číslo:: 167/2024 |
12.09.2024 | 1.28 MB (1 súbor) |
|
stavebné rezivo
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIFFIK s.r.o. , Cena spolu: 508,80€ bez DPH , Číslo:: 166/2024 |
12.09.2024 | 1.18 MB (1 súbor) |
|
stavebné rezivo
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: FIFFIK s.r.o. , Cena spolu: 1500€ bez DPH , Číslo:: 165/2024 |
12.09.2024 | 1.22 MB (1 súbor) |
|
Vodné OU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s , Cena spolu: 36,59€ bez DPH , Číslo:: 164/2024 |
12.09.2024 | 3.28 MB (1 súbor) |
|
Vodne KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s , Cena spolu: 16,46€ bez DPH , Číslo:: 163/2024 |
12.09.2024 | 3.27 MB (1 súbor) |
|
Vodne COV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s , Cena spolu: 3,66€ bez DPH , Číslo:: 162/2024 |
12.09.2024 | 3.29 MB (1 súbor) |
|
služby mobilnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 39,05€ bez DPH , Číslo:: 161/2024 |
12.09.2024 | 2.16 MB (1 súbor) |
|
výkon zodpovednej osoby 09/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o. , Cena spolu: 55,20€ bez DPH , Číslo:: 160/2024 |
12.09.2024 | 1.39 MB (1 súbor) |
|
elektrina klub 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 164,10€ bez DPH , Číslo:: 159/2024 |
12.09.2024 | 2.5 MB (1 súbor) |
|
Zber, preprava jedlých olejov a tukov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 16,12€ , Číslo:: 158/2024 |
14.08.2024 | 1.64 MB (1 súbor) |
|
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 82,68€ , Číslo:: 157/2024 |
14.08.2024 | 1.24 MB (1 súbor) |
|
termoprádlo
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Florian , Cena spolu: 372€ , Číslo:: 156/2024 |
14.08.2024 | 1.66 MB (1 súbor) |
|
výkon zodpovednej osoby 08/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o. , Cena spolu: 55,20€ , Číslo:: 155/2024 |
14.08.2024 | 1.3 MB (1 súbor) |
|
cement
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: GIZI, spol. s.r.o., , Cena spolu: 390,82€ , Číslo:: 154/2024 |
14.08.2024 | 1.37 MB (1 súbor) |
|
Elektrina COV 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 358,14€ , Číslo:: 153/2024 |
14.08.2024 | 2.65 MB (1 súbor) |
|
služby pevnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 17,99€ , Číslo:: 152/2024 |
14.08.2024 | 1.85 MB (1 súbor) |
|
Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 75€ , Číslo:: 151/2024 |
14.08.2024 | 1.29 MB (1 súbor) |
|
Elektrina 01.06-31.08.2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 1686€ , Číslo:: 150/2024 |
14.08.2024 | 2.55 MB (1 súbor) |
|
Vypracovanie žiadosti
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Scholaris s.r.o. , Cena spolu: 240€ , Zodpovedná osoba: Lauková , Číslo:: 149/2024 |
14.08.2024 | 1.58 MB (1 súbor) |
|
technologický servis COV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 216,20€ , Číslo:: 148/2024 |
14.08.2024 | 1.35 MB (1 súbor) |
|
Spracovanie a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: CMT Group s.r.o. , Cena spolu: 72€ , Číslo:: 147/2024 |
14.08.2024 | 1.18 MB (1 súbor) |
|
Zneškodnenie odpadu 200308
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 117,91€ , Číslo:: 146/2024 |
14.08.2024 | 1.68 MB (1 súbor) |
|
Servisná zákazka
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AUTO-IMPLEX, spol.s.r.o. , Cena spolu: 620,66€ , Číslo:: 145/2024 |
14.08.2024 | 1.63 MB (1 súbor) |
|
Vývoz zmesový komunálny odpad 07/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 956,33€ , Číslo:: 144/2024 |
14.08.2024 | 1.68 MB (1 súbor) |
|
Poskytnutie služieb spojených s VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Mária Pokryvková , Cena spolu: 350€ , Číslo:: 143/2024 |
14.08.2024 | 1.41 MB (1 súbor) |
|
portret prezidenta
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tlačová agentúra SR , Cena spolu: 30€ , Číslo:: 142/2024 |
25.07.2024 | 1.32 MB (1 súbor) |
|
sluzby mobilnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 39,60€ , Číslo:: 141/2024 |
25.07.2024 | 1.85 MB (1 súbor) |
|
Bannerová plachta
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Craft studio , Cena spolu: 33,60€ , Číslo:: 140/2024 |
22.07.2024 | 1.36 MB (1 súbor) |
|
interaktívne encyklopédie, ucebnice
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: IWB s.r.o. , Cena spolu: 399€ , Číslo:: 139/2024 |
19.07.2024 | 1.64 MB (1 súbor) |
|
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 82,68€ , Číslo:: 138/2024 |
17.07.2024 | 1.21 MB (1 súbor) |
|
brko 06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 22,80€ , Číslo:: 137/2024 |
17.07.2024 | 1.56 MB (1 súbor) |
|
elektrina klub 06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 156,90€ , Číslo:: 136/2024 |
17.07.2024 | 2.32 MB (1 súbor) |
|
Vykonanie prác autorizovaného bezpečnostného technika, technika po a preventivára obce 04,05,06/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Peter Pavlík , Cena spolu: 150€ , Číslo:: 135/2024 |
17.07.2024 | 1.34 MB (1 súbor) |
|
Ozvučenie kultúrno-spoločenskej akcie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELEKTROSPIS s.r.o. , Cena spolu: 180€ , Číslo:: 134/2024 |
17.07.2024 | 1.12 MB (1 súbor) |
|
obedy detí MŠ+ dospelí
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Obec Odorín , Cena spolu: 143,80€ , Číslo:: 133/2024 |
17.07.2024 | 1.33 MB (1 súbor) |
|
Služby pevnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 17,99€ , Číslo:: 132/2024 |
17.07.2024 | 1.89 MB (1 súbor) |
|
Udržiavacie práce- ČOV Lieskovany
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: MARMI s.r.o. , Cena spolu: 1200€ , Číslo:: 131/2024 |
17.07.2024 | 2.08 MB (1 súbor) |