Faktúry
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
Vodné OU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s , Cena spolu: 36,46€ , Číslo:: 231/2023 |
30.11.2023 | 3.36 MB (1 súbor) |
|
Vodné KD
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s , Cena spolu: 14,21€ , Číslo:: 230/2023 |
30.11.2023 | 3.31 MB (1 súbor) |
|
Seminárny poplatok
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VESNA , Cena spolu: 39,96€ , Číslo:: 229/2023 |
28.11.2023 | 1.12 MB (1 súbor) |
|
sluzby mobilnej siete
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom a.s. , Cena spolu: 34,45€ , Číslo:: 228/2023 |
28.11.2023 | 1.97 MB (1 súbor) |
|
oprava svetiel
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: InLed s.r.o. , Cena spolu: 156€ , Číslo:: 227/2023 |
21.11.2023 | 1.41 MB (1 súbor) |
|
Tonery do tlaciarne
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EMM spol s.r.o. , Cena spolu: 189,60€ , Číslo:: 226/2023 |
21.11.2023 | 1.37 MB (1 súbor) |
|
poplatok jednonova konferencia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk s.r.o. , Cena spolu: 60€ , Číslo:: 225/2023 |
21.11.2023 | 1.34 MB (1 súbor) |
|
brko 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 22,80€ , Číslo:: 224/2023 |
21.11.2023 | 1.5 MB (1 súbor) |
|
projektové práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing.Dana Gavalierová , Cena spolu: 300€ , Číslo:: 223/2023 |
21.11.2023 | 1.37 MB (1 súbor) |
|
Vypracovanie dokumentácie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Ivana Babiaková , Cena spolu: 200€ , Číslo:: 222/2023 |
21.11.2023 | 1.4 MB (1 súbor) |
|
sluzby v oblasti it 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stanislav Klubert , Cena spolu: 36€ , Číslo:: 221/2023 |
21.11.2023 | 1.58 MB (1 súbor) |
|
prenájom rohoží
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Lindstrom s.r.o. , Cena spolu: 14,14€ , Číslo:: 220/2023 |
21.11.2023 | 1.49 MB (1 súbor) |
|
elektrina klub 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 160,50€ , Číslo:: 219/2023 |
21.11.2023 | 2.38 MB (1 súbor) |
|
Vývoz zmesový komunálny odpad 10/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Brantner Nova s.r.o. , Cena spolu: 666€ , Číslo:: 202 |
09.11.2023 | 1.6 MB (1 súbor) |
|
elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 4646€ , Číslo:: 218 |
09.11.2023 | 2.42 MB (1 súbor) |
|
technologický servis COV
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ekoservis Slovensko s.r.o. , Cena spolu: 168,19€ , Číslo:: 217 |
09.11.2023 | 1.33 MB (1 súbor) |
|
mesačný poplatok za stránku
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS. sk s.r.o. , Cena spolu: 46,80€ , Číslo:: 216/2023 |
09.11.2023 | 1.25 MB (1 súbor) |
|
poistka vozík
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA , Cena spolu: 24,02€ , Číslo:: 215/2023 |
09.11.2023 | 2.73 MB (1 súbor) |
|
poistka za mercedes
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: UNIQA , Cena spolu: 143,87€ , Číslo:: 214/2023 |
09.11.2023 | Žiadny súbor |
|
elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: 420,17€ , Číslo:: 213/2023 |
09.11.2023 | 2.78 MB (1 súbor) |