Obedy pre zamestnancov OU 04/2023
Faktúry, 10.05.2023
| Čislo: | 77/2023 |
|---|---|
| Dodávateľ / odberateľ: | Mattone s.r.o. |
| IČO dodávateľa / odberateľa: | 47746211 |
| Adresa dodávateľa / odberateľa: | Lipová 2244/20 |
| Dátum vystavenia: | 30.4.2023 |
| Dátum splatnosti / uzavretia: | 14.5.2023 |
| Celková suma: | 430,70 € |
| Názov | Veľkosť | Formát |
|---|---|---|
| 77.pdf | 142.4 kB |
Online prehliadač priložených PDF dokumentov
Kliknutím na obrázok si môžete prezrieť dokument
